发票金额开少了怎么办?

1、税票金额开少了怎么办 按《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四章规定，开多少发票报销多少，不能涂改。

2、如果你购买的房屋的发票少开了，这意味着开发商可能没有据实开票，这可能会对你未来的权益产生影响。以下是一些可能的解决方法： 要求开发商据实开票：你可以与开发商协商，要求他们按照实际交易金额开具发票。

3、发票要全联一次填写，每份票无任有几联，都必须把全部联次放在一起，一次性复写或打印，以保证各联填开的内容，金额等都保持一致，严禁开具＂大头小尾＂发票。

4、购车金额与实际支付金额不符（发票是购车金额的展现），若出现车辆问题，汽车出售方有权利按照发票金额对其车辆进行赔付处理，这就使得买车人花了该花的钱却办不了该办的事。

5、购车发票被少开了一万，可以将这张发票作废，重新开具。不能对这张发票做出任何更改。

6、花多少钱就应该给多少钱的发票，不同税种就分别列明，少开发票是不对的。

工程合同,对方按合同额开发票,但实际结算额减少了如何处理

可以重新开具95万元的发票将100万元的发票作废；或者甲方将差额5万元贷记“营业外收入”科目。

以下有3种做法可以解决：做法一：我们可以双方进行协商，重新签订合同或者是补充协议，然后再把原发票要回来再给对方开实际付款金额的发票。

经发承包双方确认调整的合同价款，作为追加(减)合同价款，应与工程进度款或结算款同期支付。1法规变化类合同价款调整事项因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方应在合同中约定由发包人承担。

购销合同与发票不一致，如何重开(一)收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。

合同金额和实际开票金额不一致，这样是不可以的，这样显然就会导致开具发票与合同金额有出入的。不一致的话 。如果开票金额大于了 合同金额。 修改合同或者补充协议 。要保证 发票和合同一致 。 保证三流一致。

银行汇票的实际结算金额应该小于或等于出票金额，大于出票金额的银行汇票无效。 实际结算金额大小写是否相符，是否符合《正确填写票据和结算凭证的基本规定》的要求。

发票金额开少了如何补差价?发票名称及数量应如何开具。

1、如果原发票已经入帐，你做一张补X年X月X日第几号凭证发票少开金额即可。扣取5%质保金让对方给你开具一张收款专用收据。

2、让对方将 差额 部分 开具 发票 给你，单位，数量 不变，在备注中说明：对*年*月*日的 发票号码 为***补差，你收到发票后，如果原发票还没有入帐，两张发票 可以一起正常入帐。

3、发票价格开错了，是不可以开补差价发票的。因为补开发票也会有数量信息，补开发票与之前开具发票合计的数量信息与实际销售货物的数量信息就是不一致的。价格开错就需要作废或者红冲，然后开具正确价格的发票。

4、发票数量不变，单价开少了，那么总金额也就相应的变少了。可以与供应商进行协商，补一些发票或者是将发票进行重开。不然发票与商品信息不一致，很容易造成一些不良影响的。

5、首先，发票上的货物是否需要进入存货，如果要进入存货，这里的单价就不能错，一定要重开，要不然以后存货和发票就对不上了。

收到的工程款小于给对方开票的金额怎么处理

不过这块因为没有发票，企业所得税税前不可以扣除。实务中也有计入营业外支出的。

需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。法律客观：《发票管理办法》第二十条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票；特殊情况下由付款方向收款方开具发票。

发票实收金额少于票面金额。那么分录如下： 借：银行存款 借：应收账款 贷：主营业务收入 应收账款表示企业在销售过程中被购买单位所占用的资金。

法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。

工程钱不够发票金额大的做法：如果企业后续不会收到小于开票金额的这部分款项时，企业可以作为坏账进行账务处理，企业也可以开具红字发票进行冲减。