多开工程发票,审计工程超量怎么办

一般可采取以下办法解决： 看合同约定。合同约定了量差的调整方式，应执行合同约定。 若合同没有约定，按照《建设工程工程量清单计价规范》规定。发包人应对工程量的准确性负责，应按实际验收合同的工程量调整。

那你把多开那部分发票冲红了，可以跟客户协商的，因为你都开了发票给他没有那么多，那你也要肯定把原来多开了冲红。

一般来说如果遇到这种问题有两种处理方式，直接按照实际支付金额入账，或者凑齐支付金额才能入账。【防止虚开发票】如果遇到此类情况千万要注意，不然很有可能会被认为虚开发票。

发票金额多开怎么办

1、一般来说如果遇到这种问题有两种处理方式，直接按照实际支付金额入账，或者凑齐支付金额才能入账。【防止虚开发票】如果遇到此类情况千万要注意，不然很有可能会被认为虚开发票。

2、法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账。

3、与客户协商开具清单：对于一些需要批量开票的客户，可以与客户协商开具清单，将大额交易分摊到多张发票中进行开具，并在开具清单时注明需要分摊到每张发票的金额，从而让客户清楚、明确其缴纳的税款。

工程款发票,多开了.怎么退税

1、发票多开，造成税款多交，可以申请退税，但是各地手续和处理的方法都不相同，需要具体咨询企业主管税务局的专管员办理。

2、如果发票开多了，可以采取以下措施： 尽快联系开具发票的公司，解释情况，并请求撤销多余的发票。 如果已经开出的发票不能撤销，可以尝试将其退回。 如果退回发票不可行，可以将多余的发票上交给税务部门，并申请撤销。

3、如果是单价开高了，建议把发票收回，当月的作废重开，跨越的就要红冲重开了。如果不加以改正，会虚增利润，造成多交企业所得税的严重后果。

4、开错的发票金额在下个月申报成功以后，再去税局申请退税。

5、发票多开了怎么处理：多开了普通发票：客户可以将发票退还给你的情况，直接将这张发票冲红。客户不退还的情况，如果以后这个客户也不用再作了，就等遗失申明，去税务局办理发票遗失手续，将这张发票冲红。